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遵义社区服务中心2017年财政预算及“三公”经费情况

来源:遵义社区服务中心 发布日期:2017年02月16日 09:00 浏览次数: 文章字号:

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1、加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

  2、提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

  3、强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

  4、维护社会稳定:承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民间,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

  5、指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

  6、服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

  (二)部门预算单位构成

  我单位属事业单位,根据社区服务中心扁平化管理原则,按“二办五部”设置,即综合办公室、党建工作部、社会事务部、群众工作部(综治维稳部)、网格管理办公室、城乡管理部、经济服务部,所需经费由财政全额预算管理。

  (三)部门人员构成

  我单位总编制数42人。现有在职在编31人(其中:行政编制8人,行政工勤2人,事业编制21人);有退休人员15人。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1617.21万元。支出包括:一般公共服务支出1031.66万元、社会保障和就业支出324.08万元、公共安全支出149.25万元、科学技术支出8万元、文化体育与传媒支出24.2万元、节能环保支出10万元、城乡社区事务支出42万元、住房保障支出28.02万元。我单位2017年收支总预算1617.21万元。

  (二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算1617.21万元,其中: 一般公共预算拨款收入1617.21万元,占100%。

  (三)支出预算情况说明

  1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算1617.21万元,其中:基本支出1329.03万元,占82.18%;项目支出288.18万元,占17.82%。

  2.部门预算“三公经费”情况。我单位本年“三公”经费预算为14.9万元,与上年度相比较减少0万元。本年公务用车运行维护费预算11.9万元,公务接待费预算3万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

  (四)部门预算收支增减变化情况说明

  我单位2017年收入预算1617.21万元,同比上年减少97.27万元,占6.15%。主要原因是人员变动和减少了日常公用经费的开支。

  (五)政府性基金预算支出情况说明

  我单位本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、项目支出安排情况说明

  我单位本年项目支出预算288.18万元,其中:网格办工作经费17.73万元、协助职能经费4万元、消防支出3万元、其他公共安全支出146.25万元,科学技术支出8万元、文化体育与传媒支出24.2万元、基层政权和社区建设33万元、节能环保支出10万元、城乡社区环境卫生支出42万元,主要用于开展辖区网格化管理、社会稳定、治安维护、法制宣传、平安社区创建、群众文化活动、环境卫生保护、科普活动、消防安全及居委会办公经费等支出。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我单位无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  我单位本年安排政府采购预算资金0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

  五、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:遵义社区服务中心2017年财政预算及“三公”经费表格(表1—表8).xls

  

 

                                                        遵义社区服务中心

                                                        2017年2月14日

责编:遵义社区服务中心

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